【爆】图2基本支出和项目支出情况

2024年06月28日

　　一部门情况说明

　　一本部门性质职责等情况

　　根据机构编制委员会办公室批准的关于成立电影博物馆的批复编办复字2005〔148〕号等文件批复，设立电影博物馆。

　　电影博物馆职责为电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公服，电影知识普及，电影放映服，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱主义教育。

　　二机构设置情况

　　设办公室财部人事部保障部保卫部研究部馆刊编辑部信息传播部藏品部社会教育部活动管理部展陈部影部开发部基本建设办公室13个内设机构和机关委建办公室。电影博物馆下属单位0个。

　　三人员编制及实有情况

　　电影博物馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制117人，实有人数112人；离退休人员23人，其离休0人，退休23人。

　　二收入预算情况说明

　　2024年度收入预算.57万元，比2023年年初预算数.00万元增加1538.57万元，增长14.28。主要原因是按照全口径预算管理要求，进一步加强预算资金管理，将其他收入资金全口径纳入年度预算管理。

　　一本年财政拨款收入.00万元

　　1.一般公预算拨款收入.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　二本年其他资金收入2200.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入2200.00万元。

　　三上年结转结余0.57万元

　　10.上年结转结余0.57万元。

　　三支出预算情况说明

　　2024年支出预算.57万元，比2023年年初预算数.00万元增加1538.57万元，增长14.28。主要原因是按照全口径预算管理要求，进一步加强预算资金管理，将其他收入资金全口径纳入年度预算管理，相关支出相应增长。

　　一基本支出。基本支出预算7072.50万元，占总支出预算57.44，比2023年年初预算数7306.87万元减少234.37万元，下降3.21。

　　二项目支出。项目支出预算5240.07万元，比2023年年初预算数3467.13万元增加1772.94万元，增长51.14。其

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三年终结转结余资金0.00万元

　　四财政拨款三公经费预算情况说明

　　一三公经费的单位范围

　　电影博物馆因公出境费用公接待费公用车购置和运行维护费开支单位包括电影博物馆本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的三公经费预算。

　　三财政拨款三公经费预算情况说明

　　2024年财政拨款三公经费预算73.12万元，比2023年财政拨款三公经费预算减少13.19万元。其

　　1.因公出境费用。2024年预算数22.67万元，比2023年年初预算数24.83万元减少2.16万元，主要原因落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公接待费。2024年预算数0.40万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.40万元，主要原因疫情常态化管理后，文博行业的交流活动增加，交流活动接待实际需求增多。

　　3.公用车购置和运行维护费。2024年预算数50.05万元，包括公用车购置费2024年预算数37.55万元，比2023年年初预算数48.98万元减少11.43万元，主要原因2023年购置1辆大型客车，2024年无此需求，金额有所下降；公用车运行维护费2024年预算数12.50万元，其公用车燃油4.77万元，公用车维修3.69万元，公用车保险2.30万元，其他支出1.76万元。公用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数12.50万元持。

　　五其他情况说明

　　一政府采购预算说明

　　2024年电影博物馆政府采购预算总额3861.87万元，其政府采购货物预算286.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服预算3575.70万元。

　　二政府购买服预算说明

　　2024年电影博物馆政府购买服预算总额0.00万元。

　　三机关运行经费说明

　　本部门2024年无机关运行经费预算。

　　四项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，电影博物馆填报绩效目标的预算项目45个，占本部门本年预算项目45个的100.00。填报绩效目标的项目支出预算5239.50万元，占本部门本年项目支出预算的100.00。

　　五重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2024年无重点行政事业性收费

　　六有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　七有资占用情况说明

　　截至2023年底，电影博物馆有车辆9台，计243.09万元；单位价值50万元以上的设备14台套计3506.25万元。2024年预算安排，购置单位价值50万元以上的设备1台套，计80.31万元。

　　六名词解释

　　基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任或事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费财政拨款预算数指本部门当年部门预算财政拨款安排的因公出境费用公接待费公用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购各级家机关事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物工程和服的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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